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2020年湖南稀土金属材料研究院预算
发布时间:2021/03/24 10:22:30 整理报道:稀土院 新闻来源:本站原创 浏览次数:226次

2021湖南稀土金属材料研究院预算

 

 

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

 

 

 

 

第一部分 2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南稀土金属材料研究院创建于1958年,是国务院242家转制科研院所之一,是国内最早从事稀土材料应用研究与开发的机构之一,是我国“两弹一星”成功研制授勋单位、国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术示范创新企业

(二)机构设置。

单位内设职能部门八个,分别是党政办公室(保密办公室)、人力资源部、财务管理部(投资管理部)、科技管理部(质量管理部)、纪检监察室、群团工作部、综合业务部、后勤服务部实体部门四个,分别是稀土金属研究所、稀土轻合金研究所、分析测试研究所、稀土新能源研究所。单位下设两个控股公司和两个全资子公司,分别是湖南鑫晟稀土材料有限公司、湖南省稀土分析检测中心有限公司桃江瑞龙金属新材料有限责任公司、湖南稀土新能源材料有限责任公司。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:

包括一般公共预算以及经营收入单位资金。2021年本单位收入预23000万元,其中,一般公共预算拨款1435.07万元,单位经营收入21564.93万元,政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加3000万元,主要是一般公共预算补压减2020年预算指标120万元及压减2021年预算指标120万元,生产经营收入预计增加3240万元

(二)支出预算:

2021年本单位支出预算 23000元,其中,科学技术 21968元,社会保障和就业支出1030万元,卫生健康支出2万元。支出较去年增加3000万元,主要是一般公共预算拨款收入压减240万元,相应支出减少240万元,生产经营活动产生的支出预计增加3240万元

、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1435.07万元,其中,科学技术支出837.07万元,占 58.33%社会保障和就业支出596万元,占41.53%卫生健康支出2万, 0.14%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:

2021年本单位基本支出预算数1435.07万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出,包括用于基本工资等人员经费以及离退休人员费用

(二)项目支出:

2021年本单位无一般公共预算项目支出。

、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:

2021年本单位一般公共预算无机关运行经费支出。

(二)三公经费预算:

2021年本单位一般公共预算无三公经费预算支出

(三)一般性支出情况:

2021年本单位一般公共预算无一般性支出情况

(四)政府采购情况:

2021年本单位无政府采购预算。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

截至202012月底,本单位共有公务用车11辆,均为其他按照规定配备的公务用车;单位价值50万元以上通用设备21台,单位价值100万元以上专用设备11台。2021新增配置公务用车计划,新增配备单位价值50万元以上通用设备7台,单位价值100万元以上专用设备15台。

(六)预算绩效目标说明:

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为23000万元,其中,基本支出3732.07万元,项目支出19267.93万元,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

第二部分 2021年单位预算表

 


下载: 湖南稀土金属材料研究院2021年部门预算表.xls